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      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院 2021年度決算公開報告

      發布日期:2022-11-20
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院
      2021年度決算公開報告

       
      目錄
       
          第一部分 部門基本情況
          一、主要職能職責
          二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況
          第二部分 2021年度部門決算情況說明
          一、關于2021年度預算執行情況分析
          二、關于2021年度決算情況說明
          (一)關于收支情況總體說明
          (二)關于2021年度收入決算情況說明
          (三)關于2021年度支出決算情況說明
          (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
          (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
          (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
          (七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
            1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
            2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
          (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
          (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
          (十)關于2021年度項目支出決算情況說明
          (十一)政府采購支出情況
          (十二)機關運行經費支出情況
      (十三)國有資產占用情況
          三、預算績效評價工作開展情況
          (一)預算績效管理工作開展情況
          (二)部門決算中項目績效自評結果
          (三)部門評價項目績效評價結果 
          第三部分 名詞解釋
          第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
          第五部分 部門決算公開表 
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、項目收入支出決算表
          六、一般公共預算財政撥款支出決算表
          七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
          十、財政撥款“三公”經費支出決算表
          十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

          第一部分 部門基本情況
          一、主要職能職責
          呼和浩特市第三醫院是呼和浩特市衛健委所屬一家綜合醫院,屬公立差額撥款事業單位。醫院現有兩個院區,一個院區(簡稱新華西街院區)位于回民區新華西街孔家營村,地處于新華西街與西二環交匯處,醫院辦公用房為2010年新建的光明路社區衛生服務中心業務用房,建筑面積3000平米,設床位數50張?,F我院已搬遷至文化宮街院區,經2018年第21次常務會議研究決定將市中蒙醫院房屋、設備等固定資產無償劃轉至市第三醫院,并設置康復中心。文化宮街院區推出“康復大??漆t療小綜合”的運營模式開展工作,承擔呼和浩特市醫學康復、老年病醫療、護理、臨終關懷等服務,以及常見病多發病的診治。該院區的建成將填補呼和浩特市無康復醫院的空白。
       
          二、單位機構設置及決算單位構成情況
          1.根據單位職責分工,本單位內設機構包括行政科室8個:黨辦、院辦、人事科、醫務科、財務科、社???、總務科、保衛科。臨床科室9個:內科、外科、婦科、中醫科、功能科、藥械科、護理部、社區辦、康復科、體檢科。本單位無下屬單位。
          2.從決算單位構成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,詳細情況見表:
      序號 單位名稱
      1 呼和浩特市第三醫院

          第二部分 2021年度部門決算情況說明
          一、關于2021年度預算執行情況分析
          2021年度收入、支出決算總計3,330.76萬元。與年初預算相比,收、支總計增加-344.01萬元,增長-9.36%,變動原因:由于財政項目資金緊缺,財政未按照預算安排撥款。
      2021年度財政撥款收入、支出決算總計2,919.32萬元。與年初預算相比,收、支總計增加363.37萬元,增長14.22%,變動原因:2021年度人員增加,支出增加。
          二、關于2021年度決算情況說明
          (一)關于收支情況總體說明
          本單位2021年度收入總計3,330.76萬元,其中:本年收入合計2,837.77萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余492.99萬元;支出總計3,330.76萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余17.89萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加-246.56萬元,增長-6.89%,主要原因2020年我院搬遷維修改造,故2020年財政撥款收入多。
          (二)關于2021年度收入決算情況說明
      本單位2021年度收入合計2,837.77萬元,其中:財政撥款收入2,442.49萬元,占86.07%,與2020年相比,增加-77.38萬元,增長-3.07%,主要原因:2020年度我院搬遷房屋維修改造工程,故財政撥款收入多;事業收入380.22萬元,占13.40%,與2020年相比,增加24.44萬元,增長6.87%,主要原因:2020年我院受疫情影響,事業收入較2021年少;經營收入0.00萬元,占0.00%,其他收入15.06萬元,占0.53%,與2020年相比,增加15.06萬元,增長0.00%,主要原因:房屋租賃收入、違約金等。
          (三)關于2021年度支出決算情況說明
          本單位2021年度支出合計3,312.87萬元,其中:基本支出960.97萬元,占29.01%,與2020年相比,增加-102.97萬元,增長-9.68%;項目支出2,351.90萬元,占70.99%,與2020年相比,增加403.29萬元,增長20.70%,主要原因:2021年我院新增項目:備案制人員經費、塵肺病建設經費等;經營支出0.00萬元,占0.00%。 
       
          (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
          本單位2021年度財政撥款收入總計2,919.32萬元,其中:年初結轉和結余476.82萬元;支出總計2,919.32萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加-91.54萬元,增長-3.04%。主要原因: 2020年我院搬遷房屋維修改造,收入支出較多。
          (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
          本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出合計1,385.08萬元,其中:基本支出567.41萬元,占40.97%;項目支出817.67萬元,占59.03%。
          一般公共預算財政撥款支出1,385.08萬元。與年初預算相比,增加829.13萬元,增長149.14%,變動原因:商品和服務支出中:維修(護)費增多、專用材料費增多、新增項目:疫情防控補助經費、醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)補助資金、基本公共衛生服務補助資金、2021年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設)補助資金、新型冠狀病毒疫苗接種工作經費,社會心理服務體系建設試點工作經費。其中:
          (一)一般公共服務(類)
          1.社會保障和就業支出(項)。年初預算142.93萬元,決算支出144.9萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年追加離退休工資1.97萬元。
          2.衛生健康管理事務(項)。年初預算0萬元,決算支出58.69萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年追加疫情補助經費34.4萬元、津貼補貼24.29萬元。
          3.公立醫院(項)。年初預算366.29萬元,決算支出956.5萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年追加備案制人員經費443萬元、新冠疫苗接種服務費8萬元、醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)補助資金139.21萬元。
          4.公共衛生(項)。年初預算0萬元,決算支出91.97萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年追加基本公共衛生服務補助資金39.97萬元、2021年醫療服務與保障能力提升(醫療衛生機構能力建設)補助資金52萬元。
          5.行政事業單位醫療(項)。年初預算30.1萬元,決算支出30.1萬元,完成年初預算的100%。
          6.其他衛生健康支出(項)。年初預算0萬元,決算支出86.29萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年追加新型冠狀病毒疫苗接種工作經費,社會心理服務體系建設試點工作經費86.29萬元。
          7.住房保障支出(項)。年初預算16.63萬元,決算支出16.63萬元,完成年初預算的100%。
       
          (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
          本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出567.41萬元,其中:人員經費567.41萬元,主要包括:基本工資234.32萬元、津貼補貼113.14萬元、績效40.3萬元、社會保障繳費86.46萬元、離退休費93.19萬元,較上年增加32.51萬元,主要原因是:基本工資增加31.05萬元全部為2021年撥付的獎勵性績效獎,津貼補貼增加3.92萬元,績效工資減少20.3萬元,社會保障繳費減少9.86萬元,離退休費增加27.7萬元。
          (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明
          1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
          本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。
          2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
          本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出0.00萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
          因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0.00個,累計0.00人次。較上年增加0.00萬元。
      公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,公務用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出0.00萬元,車均運維費0.00萬元,公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元,財政撥款開支的公務用車保有量為0.00輛。
          公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0.00批次,共接待0.00人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0.00批次,共接待0.00人次。公務接待費支出較上年增加0.00萬元。
          (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
      2021年度政府性基金預算收入決算1,115.42萬元。與上年相比,增加-684.58萬元,增長-38.03%,變動原因:2020年我院房屋搬遷維修改造進行中,財政撥款收入較多,2021搬遷維修改造接近尾聲,財政撥款收入減少;支出決算1,534.24萬元。與上年相比,增加224.83萬元,增長17.17%,變動原因:2020年結轉資金于2021年支出。
          (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
      2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元,與上年相比,與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%。
          (十)關于2021年度項目支出決算情況說明
      2021年,單位預算安排項目3個,實施項目3個,完成項目3個,項目支出總金額2,351.90萬元。財政本年撥款金額1,875.08萬元,財政撥款結轉結余0.00萬元,其他資金結轉結余0.00萬元。
           (十一)政府采購支出情況
          本部門2021年度政府采購支出合計634.64萬元,其中:政府采購貨物支出634.64萬元,比2020年增加633.54萬元,增長57594.54%,主要原因是:2021年我院采購設備;政府采購工程支出0.00萬元,比2020年增加-1,189.02萬元,增長-100.00%,主要原因是:2021年我院搬遷維修改造工程接近尾聲,財政減少撥付資金;政府采購服務支出0.00萬元,比2020年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%。授予中小企業合同金額239.64萬元,占政府采購支出合同總額的37.76%。其中:授予小微企業合同金額239.64萬元,占政府采購支出合同總額的37.76%。
          (十二)機關運行經費支出情況
          本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%。 
          (十三)國有資產占用情況
          截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2020年增加0.00臺(套);單位價值100萬元以上專用設備12臺(套),主要是超聲聚焦子宮肌瘤治療系統 ,醫用磁共振成像系統及多層螺旋CT,血液透析機相關治療用水處理設備,彩超設備等,比2020年增加12.00臺(套),主要原因是2021年我院搬遷新院址,購買多臺醫療專用設備。
          三、預算績效評價工作開展情況
          (一)預算績效管理工作開展情況
          根據預算績效管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金14.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%(必須達到100%);政府性基金預算項目2個,共涉及資金2000萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。
      組織對“ 呼和浩特市第三醫院搬遷購置專用設備項目 ”、“呼和浩特市第三醫院搬遷維修項目 ”、“ 呼和浩特市第三醫院2021年度職工體檢 ”等3 個項目開展了部門評價(此處即為重點評價內容),涉及一般公共預算支出14.8萬元,政府性基金支出2000萬元。
          (二)部門決算中項目績效自評結果
          我部門今年在在部門決算中反映“ 呼和浩特市第三醫院2021年度職工體檢 ”等1個一般公共預算項目,以及“ 呼和浩特市第三醫院搬遷購置專用設備項目 ”、“呼和浩特市第三醫院搬遷維修項目 ”等2個政府性基金項目,共3個項目的績效自評結果。
          1、呼和浩特市第三醫院2021年度職工體檢項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為14.8萬元,執行數為14.8萬元,完成預算的100%。

      項目支出績效自評表
       
      (2021年度)  
      項目名稱 呼和浩特市第三醫院職工體檢費  
      主管部門 呼和浩特市衛生健康委員會 實施單位 呼和浩特市第三醫院  
      項目資金   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分  
      (萬元) 年度資金總額 14.8 14.8 14.8 10 100% 10  
        其中:當年財政撥款 14.8 14.8 14.8 10 100% 10  
              上年結轉資金          
          其他資金          
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況  
      2021年度預計完成我院在職職工及退休職工共148人體檢,每人1000元,項目總金額14.8萬元。 2021年度已完成我院在職職工及退休職工共148人體檢,每人1000元,項目總金額14.8萬元。  
      績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 年度     指標值 實際     完成值 分值 得分 偏差原因分析及改進措施  
       
      產出指標 數量指標 指標1:參與體檢職工人數 148 148 20 20    
      質量指標 指標1:體檢對象準確率 100% 100% 10 10    
      時效指標 指標1:體檢卡發放完成時間 2021年底 2021年底 10 10    
      成本指標 指標1:體檢總成本 小于14.8萬元 小于14.8萬元 10 10    
      效益指標 經濟效益指標 指標1:            
      社會效益指標 指標1:體現組織關懷力度提高職工工作積極性 逐漸增強 逐漸增強 15 15    
      指標2:            
      ……            
      生態效益指標 指標1:            
      指標2:            
      ……            
      可持續影響指標 指標1:持續掌握職工的身體狀況 逐漸增強 逐漸增強 15 15    
      指標2:            
      ……            
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 指標1:醫院職工滿意度 大于等于95% 大于等于95% 10 10    
      指標2:            
      ……            
      總分 100 100    

          2、目標完成情況:2021年度已完成我院在職職工及退休職工共148人體檢,每人1000元,項目總金額14.8萬元。
          3、呼和浩特市第三醫院搬遷購置專用設備項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分88分。全年預算數為800萬元,執行數為699.92萬元,完成預算的87.49%。項目績效目標完成情況:按照預算支付2019年采購設備部分款項。
          4、呼和浩特市第三醫院搬遷維修項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分。全年預算數為1200萬元,執行數為961.24萬元,完成預算的80.1%。項目績效目標完成情況:我院維修改造項目設計、環評、能評、穩評、消防改造項目以及污水處理系統提標改造等陸續完成,加固項目完成采購,正在執行項目。整體裝修改建施工已通過建委完成招標。
       
       
           (三)部門評價項目績效評價結果。
          以“呼和浩特市第三醫院搬遷維修項目”項目為例,該項目績效評價綜合得分為85分,績效評價結果為“良好”。重點項目績效評價得分情況詳見部門(單位)具體績效評價結果。
          第三部分 名詞解釋
          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
          (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
          (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
          (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
          (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
          (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
          (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
          (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
          (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
          (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
       
          第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
          本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
          聯系人:楊璐    聯系電話:0471-2576758

      附件:內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院 2021年度決算公開報告
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