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      呼和浩特市第三醫院2023年度預算公開報告

      發布日期:2023-02-02

       
       
       
       
       
      呼和浩特市2023度呼和浩特市第三醫院預算公開報告
       
       
       
       
       
       
       
      批復時間: 2023 年   1  月  29 日
      公開時間: 2023 年   2  月   2 日
       
       
       
       

                        

             第一部分 部門概況
      ?       一、主要職能職責
             二、部門機構設置及預算單位構成情況
             三、2023年度部門主要工作任務及目標
             第二部分 2023年度部門預算情況說明
             一、收支預算總體情況說明
             二、收入預算情況說明
             三、支出預算情況說明
             四、財政撥款收支預算總體情況說明
             五、一般公共預算支出預算情況說明
             六、一般公共預算基本支出預算情況說明
             七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
             八、政府性基金預算支出預算情況說明
             九、國有資本經營預算支出預算情況說明
             十、項目支出預算情況說明
             十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
             十二、政府采購支出預算情況說明
             十三、國有資產占用情況說明
             十四、預算績效目標設置情況說明
             第三部分 名詞解釋
             第四部分 預算公開聯系方式信息反饋渠道
             第五部分 2023年度部門預算表
             一、收支總表
             二、收入總表
             三、支出總表
             四、財政撥款收支總表
             五、一般公共預算支出表
             六、一般公共預算基本支出表
             七、一般公共預算“三公”經費支出表
             八、政府性基金預算支出表
             九、國有資本經營預算支出表
             十、項目支出表
             十一、項目績效目標表
             十二、政府采購預算表

      第一部分  部門概況

             一、主要職能職責
             (一)部門職能
              呼和浩特市第三醫院是呼和浩特市衛健委所屬一家綜合醫 院,屬公立差額撥款事業單位。醫院現有兩個院區,一個院區(簡 稱新華西街院區)位于回民區新華西街孔家營村,地處于新華西 街與西二環交匯處,現醫院辦公用房為 2010 年新建的光明路社區衛生服務中心業務用房,建筑面積 3000 平米,設床位數 50 張。另外一個院區(簡稱文化宮街院區)位于原呼市中蒙醫院舊址,業務用房建筑面積 9700 平米,醫院原有 400 張床位。
             (二)部門主要職責
             文化宮街院區,經 2018 年第 21 次常務會議研究決定將市中蒙醫院房屋、設備等固定資產無償劃轉至市第三醫院,并設置康復中心。文化宮街院區將推出“康復大??漆t療小綜合”的運營模式開展工作,承擔呼和浩特市醫學康復、老年病醫療、護理、臨終關懷等服務,以及常見病多發病的診治。
             二、部門機構設置及預算單位構成情況
             (一)根據部門職責分工,本部門內設機構包括黨辦、院辦、人事科、醫務科、財務科、社???、總務科、保衛科、內科、外科、婦科、中醫科、功能科、藥械科、護理部、社區辦、康復科、體檢科。本部門無下屬單位。
             (二)從預算單位構成看,納入本部門2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:呼和浩特市第三醫院部門本級。
             1. 機構及人員基本情況
             呼和浩特市第三醫院為參照公務員法管理的事業單位。單位內部設18個內設機構,分別為黨辦、院辦、人事科、醫務科、財務科、社???、總務科、保衛科、內科、外科、婦科、中醫科、功能科、藥械科、護理部、社區辦、康復科、體檢科。
             參照公務員法管理的事業編制0個,公益二類事業編制63個,實有人數56人,其中:在職人員56人,離休人員0人、退休人員91人,較上年在職人員增加0人。
             2.單位設置 
             納入本單位2023年部門預算編制范圍的單位情況如下:
             單位情況表

      序號 單位名稱 單位性質
      1 呼和浩特市第三醫院 差額撥款事業單位
       
       
             三、2023年部門主要工作任務及目標
             1.打造名醫工作室。遵照醫院安排組建神經內科康復團隊,通過輪訓方式派出醫護專業人員到內蒙古醫科大學附屬醫院康復職業病房進行學習;與醫科大學附屬醫院建立雙向轉診機制,定期專家坐診,積極打造名醫工作室。
             2.引進高學歷人才,加強培養。醫院加大對現有人才的培養力度,呼和浩特市第三醫院積極與內蒙古醫科大學附屬醫院構建醫聯體,積極開展“科室共建”通過輪訓方式已累計派出10余名康復、護理專業人才進行學習。實施??迫瞬排囵B計劃,具有中級以上職稱的人員,要確定自身的業務主攻方向,逐步把精力轉移到??蒲芯康姆较蛏蟻?。引進高層次人才。按照編制數的余額,經上級主管部門及編制委員會的審核批準后,每年擬引進高學歷或副高級以上專業技術人員5名,確保人才無斷層。

      部分2023年度部門預算情況說明

             一、收支預算總體情況說明
             呼和浩特市第三醫院2023年度收入總計2837.94萬元、支出預算總計2837.94萬元,與上年相比收入增加1076.58萬元、支出預算總計增加1076.58萬元,收入增長61.12%,支出增長61.12%。其中:
             (一)收入預算總計2837.94萬元。包括:
             1.本年收入合計2837.94萬元。
             (1)一般公共預算撥款收入923.92萬元,與上年相比增加232.63萬元,增長33.65%。主要原因是2023年申請購置專用設備資金。
             (2)其他收入1914.01萬元,與上年相比增加843.94萬元,增長78.87%。主要原因是我院搬遷新院區,預計收入增加。
             2.上年結轉結余為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
             (二)支出預算總計2837.94萬元。包括:
             1.本年支出合計2837.94萬元。
             (1)社會保障和就業支出271.66萬元,主要用于離退休人員項目外工資。與上年相比減少19.06萬元,減少6.56%。主要原因是有2名退休人員及1名離休人員去世。
             (2)衛生健康支出2483.35萬元,主要用于我院日常運營和人員經費發放。與上年相比增加1083.21萬元,增長77.36%。主要原因是用于搬遷新院區、合同制人員增加及在職員工經費增加所致。
             (3)住房保障支出82.92 萬元,主要用于在職、在編人員住房補貼。與上年相比增加12.44萬元,增長17.64%。主要原因是在職人員工資增加導致住房補貼增加。
             二、收入預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2023年收入預算合計2837.94萬元,包括本年收入2837.94萬元,上年結轉結余0萬元。
             其中:
             本年一般公共預算收入923.92 萬元,占32.56%;
             本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;
             本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
             本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
             本年事業收入0萬元,占0%;
             本年事業單位經營收入0萬元,占0%;
             本年上級補助收入0萬元,占0%;
             本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
             本年其他收入1914.01 萬元,占67.44%;
             上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;
             上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;
             上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
             上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
             上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%;
             三、支出預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2023年支出預算合計2837.94萬元,其中:
             基本支出2580.94萬元,占90.94%;
             項目支出257.00萬元,占9.06%;
             事業單位經營支出0萬元,占0%;
             上繳上級支出 0萬元,占0%;
             對附屬單位補助支出0萬元,占0%;
             四、財政撥款收支預算總體情況說明
             呼和浩特市第三醫院2023年度財政撥款收入總計923.92 萬元,與上年相比,財政撥款收入總計增加232.63 萬元,增長33.65%。主要原因是2023年申請購置專用設備資金。財政撥款支出總預算923.92萬元,財政撥款支出總計增加232.63 萬元,增長33.65%。主要原因是2023年申請購置專用設備資金。
             五、一般公共預算支出預算情況說明
      呼和浩特市第三醫院2023年一般公共預算財政撥款支出預算923.92 萬元,與上年相比增加232.63 萬元,增長33.65%。主要原因是2023年申請購置專用設備資金。
             (一)社會保障和就業支出
             1.行政事業單位養老支出事業單位離退休年初預算157.32萬元,與上年相比減少32.45萬元,減少17.10%。變動原因為有離退休人員去世。
             2.行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費年初預算53.00萬元,與上年相比增加3.00萬元,增長6.00%。變動原因為在職人員工資增加所導致的養老保險繳費增加。
             3.行政事業單位養老支出機關事業單位職業年金繳費年初預算27.00萬元,與上年相比增加7.00萬元,增長35.00%。變動原因為在職人員工資增加所導致的職業年金繳費增加。
       
             (二)衛生健康支出
             1.公立醫院綜合醫院年初預算573.99萬元,與上年相比增加190.95萬元,增長49.85%。變動原因為搬遷新院區及在職員工經費增加。
             2.行政事業單位醫療事業單位醫療年初預算29.69萬元,與上年相比增加1.23萬元,增長4.32%。變動原因為在職員工經費增加所致。
             (三)住房保障支出
             1.住房改革支出住房公積金年初預算58.66萬元,與上年相比增加58.66萬元,增長100%。變動原因為2022年住房公積金使用其他資金支出,2023年使用財政資金支出。
             2.住房改革支出購房補貼年初預算24.26萬元,與上年相比增加4.26萬元,增長21.28%。變動原因為在職人員工資增加導致住房補貼增加。
             六、一般公共預算基本支出預算情況說明
      呼和浩特市第三醫院2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算666.92萬元,與上年相比減少9.27萬元,減少1.37%,其中:
             (一)人員經費664.90 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
             (二)公用經費2.02 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
             七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
      呼和浩特市第三醫院2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出0 萬元,占“三公”經費的0%。具體情況如下:
      一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%;其中:
             1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
             2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:
             (1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
             (2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
             3.公務接待費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
             八、政府性基金預算支出預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2023年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本年無政府性基金預算支出。
             九、國有資本經營預算支出預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2023年國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年無國有資本經營預算支出。
             十、項目支出預算情況說明
             2023年呼和浩特市第三醫院預算安排項目2個,項目預算總金額257.00萬元。其中,財政本年撥款金額257.00萬元,財政撥款結轉結余0萬元,財政專戶管理資金 0萬元,單位資金0萬元。
             十一、一般公共預算機關(事業)單位運行經費支出預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2023年一般公共預算機關運行經費預算支出2.02萬元,與上年相比減少0.02萬元,減少0.98%。主要原因是按照預算要求逐年縮減公用支出。
             十二、政府采購支出預算情況說明
             2023年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
             十三、國有資產占用情況說明
             本部門共有車輛 3輛,其中,一般公務用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價200萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備4臺(套),單價200萬元(含)以上的專用設備8臺(套)。
             十四、預算績效目標設置情況說明
             2023年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算242.2萬元,占全部項目預算的100%。

      部分   名詞解釋

             一、財政撥款:部門/單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
             二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
             三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
             四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
             五、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
             六、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
             七、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
             八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的 “財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年 度收支缺口的資金。
             九、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
             十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
             十一、一般公共服務(類)財政事務(款):指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
             十二、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款):指用于人力資源引進人才補助方面的支出。
             十三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于養老方面的支出。
             十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
             十五、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于醫療方面的支出。
             十六、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。
             十七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
             十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
             十九、“三公”經費:指部門/單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門/單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門/單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門/單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
             二十、機關運行經費:指部門或(機關、事業)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
       

      第四部分 預算公開聯系方式信息反饋渠道       

              聯系人:耿真
             聯系電話:2576758
             第五部分 2023年度部門預算表
             一、收支總表
             二、收入總表
             三、支出總表
             四、財政撥款收支總表
             五、一般公共預算支出表
             六、一般公共預算基本支出表
             七、一般公共預算“三公”經費支出表
             八、政府性基金預算支出表
             九、國有資本經營預算支出表
             十、項目支出表
             十一、項目績效目標表
             十二、政府采購預算表
             備注:1.預算公開表見附件
                   2.如不涉及某個表格請上傳空表并在表格下方備注注明,同時,在上傳附件時,請將不涉及的表格以說明(有模版)的形式一并上傳。(如多個表格不涉及,寫在同一份說明中即可。)

      附件:一、收支總表
                  二、收入總表

                       三、支出總表
                  四、財政撥款收支總表
                  五、一般公共預算支出表
                  六、一般公共預算基本支出表
                  七、一般公共預算“三公”經費支出表
                  八、政府性基金預算支出表
                  九、國有資本經營預算支出表
                  十、項目支出表
                  十一、項目績效目標表
                  十二、政府采購預算表

                            呼和浩特市第三醫院2023年預算批復




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