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      2022年度內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位決算公開

      發布日期:2023-09-25
       
      第一部分 單位概況
      一、主要職能、職責
      二、單位機構設置及決算單位構成情況
      三、2022年度單位主要工作完成情況
      第二部分 2022年度單位決算情況說明
      一、收入支出決算總體情況說明
      二、收入決算情況說明
      三、支出決算情況說明
      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
      五、一般公共預算支出決算情況說明
      六、一般公共預算基本支出決算情況說明
      七、一般公共預算項目支出決算情況說明
      八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
      十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
      十一、項目支出決算情況說明
      十二、機構運行經費支出決算情況說明
      十三、政府采購支出決算情況說明
      十四、國有資產占用情況說明
      十五、預算績效情況說明
      第三部分 名詞解釋
      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
      第五部分 2022年度單位決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、項目收入支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款支出決算表
      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
      八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
      九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
      十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
      十二、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
       
       
       
       
       
       
       

      第一部分  單位概況

      一、主要職能、職責
      呼和浩特市第三醫院是呼和浩特市衛健委所屬一家綜合醫院,屬公立差額撥款事業單位。醫院現有兩個院區,一個院區(簡稱新華西街院區)位于回民區新華西街孔家營村,地處于新華西街與西二環交匯處,醫院辦公用房為2010年新建的光明路社區衛生服務中心業務用房,建筑面積3000平方米,設床位數50張?,F我院已搬遷至文化宮街院區,經2018年第21次常務會議研究決定將市中蒙醫院房屋、設備等固定資產無償劃轉至市第三醫院,并設置康復中心。文化宮街院區推出“康復大??漆t療小綜合”的運營模式開展工作,承擔呼和浩特市醫學康復、老年病醫療、護理、臨終關懷等服務,以及常見病多發病的診治。該院區的建成將填補呼和浩特市無康復醫院的空白。
      二、單位機構設置及決算單位構成情況
      1.根據單位職責分工,本單位內設機構包括行政科室8個:黨辦、院辦、人事科、醫務科、財務科、社???、總務科、保衛科。臨床科室9個:內科、外科、婦科、中醫科、功能科、藥械科、護理部、社區辦、康復科、體檢科。本單位無下屬單位。
      2.從決算單位構成看,納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:呼和浩特市第三醫院。詳細情況見表:
      序號 單位名稱 單位性質
      1 呼和浩特市第三醫院 差額撥款事業單位
      三、2022年度單位主要工作完成情況
      2022年在上級主管部門的正確領導和大力支持下,我院于2022年5月8日搬遷至回民區文化宮街原呼市中蒙醫院舊址,遷址后醫院有序開展各項診療工作,現總結如下。
      開展工作情況
      1、遷址后醫院正常開展診療工作。進一步建立健全各項規章制度,規范醫療行為,提高醫療質量。滿足群眾的醫療保健需求,更好的落實臨床醫療管理制度,全面提高醫院醫療保健的服務水平,在院領導的帶領下,多次召開會議布置臨床工作,同時院領導深入科室,就業務學習、病歷書寫等方面進行認真細致的檢查,督導各科室嚴格按照制度辦事,加強醫療安全。
      2、疫情防控常態化工作。嚴格做好預檢分診工作,預檢分診及各臨床科室認真流調接診患者;發現疑似病例、送至發熱診室、及時轉診、跟蹤、隨訪,均排除新冠肺炎;各項值班排班工作有序進行。
      3、院感防控工作。依據國家、自治區、市衛健委三級部門下發的醫院感染管理法律、法規、規范性文件等內容,不斷建立、健全我院的醫院感染管理相關制度、措施、流程等。繼續加大院感培訓力度。在完成年度院感培訓至少4次(每季度一次)要求的基礎上,增加培訓頻次,豐富培訓內容,加大覆蓋范圍。本年度仍然堅持以新冠肺炎疫情防控、消毒隔離、手衛生、醫務人員職業防護、醫療廢物分類處置等相關知識為重點,以各類文件精神、醫院實際情況、院內要求為側重點加強院感培訓。
      4、新冠疫苗接種工作,疫苗接種是疫情防控的最有力的保障措施。我院按照市委市政府、市衛生健康委的統一部署,2022年3月在回民區西萬達及水岸新巢設置了兩個疫苗接種點方便周圍居民就近接種。截止2022年5月2日共接種疫苗19827針劑。
      5、支援核酸采樣、方艙醫院工作。2022年2月15日呼和浩特市出現確診新冠肺炎病例,醫院派出37名醫務人員協助回民區衛健委為居家隔離人員、隔離酒店、封控區、管控區進行核酸采樣;派出50名醫務人員進行全民核酸采樣。2022年6月派出4名護士與其他醫院的工作人員組成的醫療隊支援二連浩特市核酸采樣工作。2022年9月28日至12月13日疫情期間先后派出73人,協助市疾控中心追陽專班,回民區疾控追陽,居家隔離、封控區、回民區政府定點核酸采樣、120駕駛員負壓轉運;10月20日派出15人的隊伍支援敕勒川方艙醫院1號倉后勤工作;10月31日派出由醫療、護理、感控23人組成的隊伍支援水岸小鎮2號艙工作;11月24日水岸小鎮2號艙休艙,16名護理、感控人員又轉戰支援敕勒川2號艙工作。我們曾一次次輾轉于方艙醫院、定點醫院、救治路上、轉運車上,與各盟市的醫護人員一起肩并肩戰斗在抗疫一線,我們頂酷暑、冒風雪、披星戴月采核酸,只為守護我們的家園,在疫情期間不畏艱難和風險,舍小家為大家,用實際行動彰顯護佑人民健康的職責使命,圓滿完成了我們的工作任務。
      6、體檢工作。2022年體檢科完成從業人員、網格員、幼兒、學生、入職人員等體檢共計6542人。2022年醫院承接回民區中小學生體檢,完成體檢人數6000人,因疫情原因剩余學校未完成體檢。
      7、120急救站。截止2022年12月8日共轉運患者2505人。
      8、疫情期間在市衛健委與內蒙古醫科大附屬醫院的大力支持下,醫院職工與附屬醫院的工程師們加班加點安裝調試血液透析設備,于2022年10月24日醫院血液透析中心正式試運行,中心有血透設備20臺,承擔分流內蒙古醫科大學附屬醫院及呼和浩特市中蒙醫院血液透析患者,進行血液透析,日接收患者152人,共接收患者2209人次。
      9、發熱門診。2022年12月20日開診,截止12月28日共接診209人。
      業務開展情況
      2022年受新型冠狀肺炎疫情影響,截止12月20日門診就醫人次7900,醫院總收入2848萬余元,兩個社區收入1761萬元。
      引進高學歷人才,加強培養
      1、加強人才培養。醫院加大對現有人才的培養力度,2022年4月,呼和浩特市第三醫院積極與內蒙古醫科大學附屬醫院構建醫聯體,積極開展“科室共建”通過輪訓方式已累計派出10余名康復、護理專業人才進行學習。實施??迫瞬排囵B計劃,具有中級以上職稱的人員,要確定自身的業務主攻方向,逐步把精力轉移到??蒲芯康姆较蛏蟻?。
      2、引進高層次人才。按照編制數的余額,經上級主管部門及編制委員會的審核批準后,每年擬引進高學歷或副高級以上專業技術人員5名,確保人才無斷層。同時醫院通過正式招考招聘高學歷醫生、護士、康復師等26人,為我院不斷引進新技術、新項目的開展,拓寬醫院服務渠道奠定基礎。
      打造名醫工作室
      遵照醫院安排組建神經內科康復團隊,通過輪訓方式派出醫護專業人員到內蒙古醫科大學附屬醫院康復職業病房進行學習;與醫科大學附屬醫院建立雙向轉診機制,定期專家坐診,積極打造名醫工作室;在現有設施設備上,引進腸內營養泵等醫療設備;2022年7月與內蒙古醫科大學附屬醫院康復科建立了“傳”“幫”“帶”的科室共建模式,將呼日樂特木爾教授名醫團隊引進到呼和浩特市第三醫院出診,同時幫助我院打造和強化現有的康復治療團隊,2022年8月與內蒙古醫科大學附屬醫院婦科喬嶠名醫工作團隊簽訂了工作協議,利用現有我院現有設備“海扶刀”及新技術準入開設了婦科全新診室,打造有品質,有技術的全新婦科團隊。成立“趙廣元中醫骨傷名醫工作室”,設置床位30張,病區設置在東2樓,以中國傳統康復為主打的“推拿、按摩、針灸”等傳統治療方法為患者進行治療。為頸椎病、腰椎病患者治療運用獨到的旋轉復位法,骨關節康復治療不開刀,無痛苦,見效快,讓很多慕名而來的患者得到有效的治療。
      加強安全生產
      為切實做好二十大期間安全穩定工作,按照市衛生健康委員會關于印發《呼和浩特市衛生健康委員會 關于黨的二十大維穩安保工作方案》的通知要求,我院嚴格要求強化各類風險隱患防范處置,做好防范化解涉醫矛盾風險和信訪等工作,并對糾紛投訴進行調查處理,將醫療糾紛最小化。2022年醫院與通道街派出所溝通在醫院北樓一樓設立了警務室,派出所派警務人員和警車定時巡邏。東樓樓內及院內市公安局加裝一套監控系統,同時醫院加大巡視力度,確保醫院設施設備和人員的安全。醫院與各職能科室、臨床科室簽訂了安全生產目標管理責任書,把生產安全、醫療安全、防火、防盜、社會治安等具體工作分解并落實到科室及個人。 
      光明路、新華西路社區衛生服務中心工作有序開展
      1、光明路街道社區衛生服務中心。截止目前轄區居民電子檔案建檔67593人、建檔率83%。
      (1)慢病管理工作,中心高血壓建檔總數5843人,管理總數為4257人,管理率73%。高血壓建檔人數5837,管理人數4260,管理率72.98%。糖尿病建檔人數2256,管理人數1677,管理率74.34%。
      (2)重癥精神病患者管理工作,中心有精神病患者428人,在管398人,管理率為92.99%。
      (3)老年人健康體檢工作,中心轄區65歲以上老年人建檔人數12672人,截至目前完成65歲以上老年人體檢2556人。
      (4)全科醫師簽約服務工作,簽約總人數48088人,截至目前簽約率59%、重點人群18664人,簽約率83.38%、計劃生育特殊人群簽約率100%。
      2、新華西路辦事處社區衛生服務中心,截止目前轄區居民電子檔案建檔27688人、建檔率86%。
      (1)慢病管理工作,高血壓建檔人數3062人,管理人數2728,管理率89.09%。糖尿病建檔人數1230,管理人數1098,管理率89.27%。
      (2)重癥精神病患者管理工作,中心有精神病患者180人,在管153人,管理率為90.0%。
      (3)全科醫師簽約服務工作,簽約總人數18123人,截至目前簽約率56%、重點人群8991人,簽約率77.88%、計劃生育特殊人群簽約率100%。
      (4)老年人健康體檢工作,中心轄區65歲以上老年人建檔人數為6101人,截至目前我中心為轄區65歲以上老年人體檢277人。
       

      第二部分  2022年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度收入、支出決算總計3,161.96萬元。與年初預算相比,收、支總計各增加2,470.67萬元,增長357.40%,變動原因:本年度增加防疫設備采購、消毒設備采購、電力擴容等項目,財政撥款收入增幅較大;與上年決算相比,收、支總計各減少168.80萬元,減少5.07%。其中:
      (一)收入決算總計3,161.96萬元。包括:
      1.本年收入決算合計3,144.08萬元。與上年決算相比,增加306.31萬元,增長10.79%,變動原因:本年度新增項目支出較多。
      2.使用非財政撥款結余0.00萬元。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:不存在此項內容。
      3.年初結轉和結余17.89萬元。與上年決算相比,減少475.10萬元,減少96.37%,變動原因:上年存在資金結余,本年結余少于上年。
      (二)支出決算總計3,161.96萬元。包括:
      1.本年支出決算合計3,146.31萬元。與上年決算相比,減少166.56萬元,減少5.03%,變動原因:上年決算含有政府性基金預算財政撥款支出用于維修改造工程,本年維修改造工程款少于上年支出。
      2.結余分配0.00萬元。結余分配事項:不存在此項內容。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:不存在此項內容。
      3.年末結轉和結余15.65萬元。結轉和結余事項:單位自有資金結轉。與上年決算相比,減少2.24萬元,減少12.51%,變動原因:本年度支出較上年增加。
      二、收入決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度本年收入決算合計3,144.08萬元,其中:
      本年一般公共預算財政撥款收入2,662.80萬元,占84.69%;
      本年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;
      本年國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;
      本年上級補助收入0.00萬元,占0.00%;
      本年事業收入481.27萬元,占15.31%;
      本年經營收入0.00萬元,占0.00%;
      本年附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;
      本年其他收入0.00萬元,占0.00%。

        
      圖1.收入決算圖
      三、支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度本年支出決算合計3,146.31萬元,其中:
      本年基本支出1,227.54萬元,占39.02%;
      本年項目支出1,918.77萬元,占60.98%;
      本年上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;
      本年經營支出0.00萬元,占0.00%;
      本年對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。


       
      圖2.支出決算圖
       
      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位 2022年度財政撥款收入、支出決算總計2,662.80萬元,與年初預算相比,收、支總計各增加1,971.51萬元,增長285.19%,變動原因:本年度增加防疫設備采購、消毒設備采購、電力擴容等項目,財政撥款收入增幅較大;與上年決算相比,收、支總計各減少-256.51萬元,減少8.79%,變動原因:上年決算含有政府性基金預算財政撥款用于維修改造工程,本年維修改造工程款少于上年支出。
      五、一般公共預算支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度一般公共預算財政撥款支出決算2,662.80萬元。與年初預算691.29萬元相比,完成年初預算的385.19%。其中:
      )社會保障和就業支出(類)
      社會保障和就業支出類決算數為259.77萬元,與年初預算相比增加0.00萬元。其中:
      1.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算189.77萬元,支出決算189.77萬元,完成年初預算的 100   %。
      2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算50.00 萬元,支出決算50.00萬元,完成年初預算的 100   %。
      3.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算20.00萬元,支出決算20.00萬元,完成年初預算的100%。
      )衛生健康支出(類)
      衛生健康支出類決算數為2,383.02萬元,與年初預算相比增加1,971.51萬元。其中:
      公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算 383.05 萬元,支出決算751.38萬元,完成年初預算的  100  %。決算數與年初預算數的差異原因:本年新增職業病經費、2022年自治區公立醫院綜合改革獎補資金、備案制人員經費等項目資金。
      2.公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算0 萬元,支出決算707.73萬元,完成年初預算的  100  %。決算數與年初預算數的差異原因:本年新增全市公立醫院取消藥品加成政策補償資金、2022年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金等項目資金。
      3.公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。年初預算 0 萬元,支出決算895.45萬元,完成年初預算的  100  %。決算數與年初預算數的差異原因:本年新增防疫設備緊急采購項目、消毒設備緊急采購項目、電力擴容等項目資金。
      4.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算 28.46   萬元,支出決算28.46萬元,完成年初預算的 100   %。
      (五)住房保障支出(類)
      住房保障支出類決算數為20.01萬元,與年初預算相比增加0.00萬元。其中:
      1.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算    20.01萬元,支出決算20.01萬元,完成年初預算的100%。
      六、一般公共預算基本支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算744.03萬元,其中:
      (一)人員經費744.03萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、離休費、退休費、撫恤金、其他社會保障繳費、醫療費補助。
      (二)公用經費0.00萬元。
      七、一般公共預算項目支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算1,918.77萬元,其中:
      (一)工資福利支出679.10萬元。主要包括:醫療費、其他工資福利支出。其中其他工資福利支出664萬元,為備案制人員經費。
      (二)商品和服務支出65.73萬元。主要包括:維修(護)費、專用材料費、其他商品和服務支出。
      )資本性支出1173.94萬元。主要包括:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
      八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      (一)財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位 2022年度財政撥款“三公”經費預算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%。其中:因公出國(境)費預算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費預算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%。
      (二)財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度財政撥款“三公”經費支出0.00萬元。因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。其中:
      1.因公出國(境)費支出0.00萬元,全年出國(境)團組0個,累計0人次。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長0.00%。
      2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:
      (1)公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長0.00%。
      (2)公務用車運行維護費支出0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長0.00%。
      3.公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待支出0.00萬元,接待0批次,0人次;國(境)外公務接待支出0.00萬元,接待0批次,0人次。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長0.00%。
      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比,減少1,534.24萬元,減少100.00%,變動原因:本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。
      十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度國有資本經營預算支出決算0.00萬元。與上年決算相比,增加(減少)0.00萬元,增長(減少)0.00%,變動原因:本年無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。
      十一、項目支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度預算安排項目1個,實施項目11個,完成項目11個,項目支出總金額1,918.77萬元。資金來源包括年初結轉結余0.00萬元,本年財政撥款金額1,918.77萬元,本年其他資金0.00萬元。
      十二、機構運行經費支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度機構運行經費支出決算0.00萬元。比上年決算相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:本年無機構運行經費支出。
      十三、政府采購支出決算情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度政府采購支出總額1,759.70萬元,其中:政府采購貨物支出1,699.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出60.50萬元。政府采購授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的  0 %,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的  0 %。
      十四、國有資產占用情況說明
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位截至2022年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車1輛;單價100萬元(含)以上的設備(不含車輛)1臺(套)。
      十五、預算績效情況說明
      (一)預算績效管理工作開展情況。
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目0個,二級項目11個,共涉及資金1,918.77萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
      組織對“2022年自治區公立醫院綜合改革獎補資金”、“呼和浩特市第三醫院2022年職業健康經費”、“呼和浩特市第三醫院職工體檢費”、“呼和浩特市第三醫院防疫設備緊急采購項目”、“呼和浩特市衛生健康委員會關于申請市第三醫院電力擴容項目”等  5  個項目開展了單位評價,涉及一般公共預算支出883.1萬元。
      (二)單位決算中項目績效自評結果。
      內蒙古自治區呼和浩特市第三醫院單位2022年度在決算中反映 11個一般公共預算項目,以及0個政府性基金項目,共 11   個項目的績效自評結果。
      1.2022年自治區公立醫院綜合改革獎補資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分。全年預算數為 13   萬元,執行數為  13  萬元,完成預算的  100  %。
      項目績效目標完成情況:
      (一) 產出指標完成情況
      1、數量指標
      1)藥品采購數量,目標值等于100%,實際完成100%,分值7.5,得分7.5。
      2)支付藥品廠商數量,目標值大于等于3家,實際完成3家,分值7.5,得分7.5。
      2、質量指標
      3)藥品驗收合格率,目標值等于100%,實際完成100%,分值7.5,得分7.5。
      4)補助資金完成率,目標值等于100%,實際完成100%,分值7.5,得分7.5。
      3、時效指標
      5)藥品款完成結算時間,目標值小于等于2022年12月31日,實際完成0日,分值5,得分0。
      6)項目完成時間,目標值小于等于2022年12月31日,實際完成2022年12月31日,分值5,得分5。
      4、成本指標
      7)藥品購置成本,目標值小于等于13萬元,實際完成13萬元,分值5,得分5。
      8)項目預算控制數,目標值小于等于13萬元,實際完成13萬元,分值5,得分5。
      (二) 效益指標完成情況
      5、經濟效益
      9)醫療收入,目標值逐漸增強,實際完成逐漸增強,分值15,得分15。
      6、社會效益
      10)患者來院就診人次,目標值逐漸增多,實際完成逐漸增多,分值5,得分5。
      7、可持續影響
      11)患者來院就診次數,目標值逐漸增多,實際完成逐漸增多,分值10,得分10。
      (三) 滿意度指標完成情況
      8、服務對象滿意度
      12)患者滿意度,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值10,得分10。
      發現的主要問題及原因:由于資金緊張,藥品結算時間可能延遲。
      下一步改進措施:遵循“公開、公平、公正”和滿足臨床需要,加強管理,確保國家基本藥物目錄藥品使用等原則,將數據準確記錄并分析。認真落實整改措施,切實加強整改,確保國家基本藥物制度各項工作落到實處。同時持續為患者營造良好的氛圍,讓廣大群眾和醫務工作者充分認識建立國家基本藥物制度的重大意義,提高了社會知曉參與率,為患者營造良好的就診體驗。
      項目支出績效自評表
      (2022年度)
      項目名稱 2022年自治區公立醫院綜合改革獎補資金
      主管部門 呼和浩特市衛生健康委員會(部門) 實施單位 呼和浩特市第三醫院
      項目資金
      (萬元)
        年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 13.00 13.00 13.00 10 100.00 10
      其中:財政撥款 13.00 13.00 13.00 —— 100.00 ——
      上年結轉資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      其他資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      呼和浩特市第三醫院為了更好的提升公立醫院綜合改革。 呼和浩特市第三醫院為了更好的提升公立醫院綜合改革,實際已完成支付。
      績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標方向 年度指標值 實際完成值 計量單位 分值 得分 偏差原因分析及改進措施
      績效指標 產出指標 數量指標 藥品采購數量 正向 等于 100 100 % 7.5 7.5  
      支付藥品廠商數量 正向 大于等于 3 3 7.5 7.5  
      質量指標 藥品驗收合格率 正向 等于 100 100 % 7.5 7.5  
      補助資金完成率 正向 等于 100 100 % 7.5 7.5  
      時效指標 藥品款完成結算時間 反向 小于等于 2022年12月31日 0 5 0  
      項目完成時間 反向 小于等于 0 0 2022年12月31日 5 5  
      成本指標 藥品購置成本 反向 小于等于 13 13 萬元 5 5  
      項目預算控制數 反向 小于等于 13 13 萬元 5 5  
      效益指標 經濟效益 醫療收入 定性   逐漸增強 逐漸增強   15 15  
      社會效益 患者來院就診人次 定性   逐漸增多 逐漸增多   5 5  
      可持續影響 患者來院就診次數 定性   逐漸增多 逐漸增多   10 10  
      滿意度指標 服務對象滿意度 患者滿意度 正向 大于等于 95 95 % 10 10  
      總分 100 95.0  
       
      2. 呼和浩特市第三醫院2022年職業健康經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分  98  分。全年預算數為   6 萬元,執行數為 6   萬元,完成預算的 100   %。
      項目績效目標完成情況:
      (一) 產出指標完成情況
      1、數量指標
      1) 塵肺病患者就診數量,目標值大于等于100人次,實際完成110人次,分值7.5,得分7.5。
      2)塵肺病緩和康復站服務數,目標值大于等于50人次,實際完成150人次,分值7.5,得分7.5。
      2、質量指標
      3)塵肺病患者建檔率,目標值大于等于95%,實際完成100%,分值7.5,得分7.5。
      4)塵肺病設備質量合格率,目標值等于100%,實際完成100%,分值7.5,得分7.5。
      3、時效指標
      5)下撥的經費使用情況,目標值小于等于2022年12月31日前,實際完成2022年12月31日前,分值10,得分10。
      6)項目完成時間,目標值小于等于2022年12月31日前,實際完成2022年12月31日前,分值0,得分0。
      4、成本指標
      7)塵肺病康復成本,目標值小于等于6萬元,實際完成6萬元,分值5,得分5。
      8)項目預算控制數,目標值小于等于6萬元,實際完成6萬元,分值5,得分5。
      (二) 效益指標完成情況
      5、經濟效益
      9)開展塵肺病患者免費康復工作,目標值顯著,實際完成顯著,分值5,得分4。
      10)塵肺病患者提供免費康復,目標值提供,實際完成提供,分值5,得分5。
      6、社會效益
      11)開展塵肺病患者免費康復工作,目標值有效提高,實際完成有效提高,分值10,得分9。
      7、可持續影響
      12)保障塵肺病患者可免費康復,目標值有效保障,實際完成有效保障,分值10,得分10。
      (三) 滿意度指標完成情況
      8、服務對象滿意度
      13)患者滿意度,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值10,得分10。
      發現的主要問題及原因:開展塵肺病患者免費康復工作項目實施過程中,受人員、設備等原因的影響,產生的經濟效益和社會效益未達預期。
      下一步改進措施:進一步加強塵肺病康復站的建設,包括人員的培訓學習、提高技能;康復站現有康復設備及康復項目的增加和完善,要讓每一位來做康復的患者能夠得到專業及優質的服務。進一步推動上門康復評估的步伐,由于病患年齡普遍偏大,如果要求所有人來站內康復很不現實,故而下一步我們要把“康復家”的概念進一步深化,把評估康復送到病患家中。
       
      項目支出績效自評表
      (2022年度)
      項目名稱 呼和浩特市第三醫院2022年職業健康經費
      主管部門 呼和浩特市衛生健康委員會(部門) 實施單位 呼和浩特市第三醫院
      項目資金
      (萬元)
        年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 6.00 6.00 6.00 10 100.00 10
      其中:財政撥款 6.00 6.00 6.00 —— 100.00 ——
      上年結轉資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      其他資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      下達2022年職業健康經費,為了更好開展塵肺病患者免費康復工作。 實際完成塵肺病康復工作。
      績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標方向 年度指標值 實際完成值 計量單位 分值 得分 偏差原因分析及改進措施
      績效指標 產出指標 數量指標 塵肺病患者就診數量 正向 大于等于 100 110 人次 7.5 7.5  
      塵肺病緩和康復站服務數 正向 大于等于 50 150 人次 7.5 7.5  
      質量指標 塵肺病患者建檔率 正向 大于等于 95 100 % 7.5 7.5  
      塵肺病設備質量合格率 正向 等于 100 100 % 7.5 7.5  
      時效指標 下撥的經費使用情況 反向 小于等于 0 0 2022年12月31日前 10 10  
      項目完成時間 反向 小于等于 0 0 2022年12月31日前   0  
      成本指標 塵肺病康復成本 反向 小于等于 6 6 萬元 5 5  
      項目預算控制數 反向 小于等于 6 6 萬元 5 5  
      效益指標 經濟效益 開展塵肺病患者免費康復工作 定性   顯著 顯著   5 4  
      塵肺病患者提供免費康復 定性   提供 提供   5 5  
      社會效益 開展塵肺病患者免費康復工作 定性   有效提高 有效提高   10 9  
      可持續影響 保障塵肺病患者可免費康復 定性   有效保障 有效保障   10 10  
      滿意度指標 服務對象滿意度 患者滿意度 正向 大于等于 95 95 % 10 10  
      總分 100 98.0  
       
      3. 呼和浩特市第三醫院職工體檢費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分 98.79   分。全年預算數為  15.10  萬元,執行數為 15.10   萬元,完成預算的  100  %。
      項目績效目標完成情況:
      (一) 產出指標完成情況
      1、數量指標
      1)參與體檢職工人數,目標值等于151人,實際完成151人,分值5,得分5。
      2)體檢次數,目標值等于1次,實際完成1次,分值5,得分5。
      2、質量指標
      3)體檢對象準確率,目標值等于100%,實際完成100%,分值10,得分10。
      3、時效指標
      4)體檢卡發放完成時間,目標值2022年12月31日前,實際完成2022年12月31日前,分值15,得分15。
      4、成本指標
      5)體檢費用支出標準,目標值小于等于1000元/人,實際完成1000元/人,分值5,得分5。
      6)體檢總成本,目標值小于等于15.1萬元,實際完成15.1萬元,分值10,得分10。
      (二) 效益指標完成情況
      5、社會效益
      7)體現組織關懷力度提高職工工作積極性,目標值顯著,實際完成顯著,分值15,得分15。
      6、可持續影響
      8)持續掌握職工的身體情況,目標值顯著,實際完成顯著,分值15,得分14。
      (三) 滿意度指標完成情況
      7、服務對象滿意度
      9)職工滿意度,目標值大于等于95%,實際完成93%,分值10,得分9.79。
      發現的主要問題及原因:受多種因素影響,未能持續掌握職工的身體情況,職工滿意度有待提升。
      下一步改進措施:我院在2023年度將有序地為職工開展體檢工作。
       
      項目支出績效自評表
      (2022年度)
      項目名稱 呼和浩特市第三醫院職工體檢費
      主管部門 呼和浩特市衛生健康委員會(部門) 實施單位 呼和浩特市第三醫院
      項目資金
      (萬元)
        年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 15.10 15.10 15.10 10 100.00 10
      其中:財政撥款 15.10 15.10 15.10 —— 100.00 ——
      上年結轉資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      其他資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      貫徹國家及自治區相關法律法規,切實解決職工干部的體檢問題。 貫徹國家及自治區相關法律法規,實際完成職工干部的體檢問題。
      績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標方向 年度指標值 實際完成值 計量單位 分值 得分 偏差原因分析及改進措施
      績效指標 產出指標 數量指標 參與體檢職工人數 正向 等于 151 151 5 5  
      體檢次數 正向 等于 1 1 5 5  
      質量指標 體檢對象準確率 正向 等于 100 100 % 10 10  
      時效指標 體檢卡發放完成時間 定性   2022年12月31日前 2022年12月31日前   15 15  
      成本指標 體檢費用支出標準 反向 小于等于 1000 1000 元/人 5 5  
      體檢總成本 反向 小于等于 15.1 15.1 萬元 10 10  
      效益指標 社會效益 體現組織關懷力度提高職工工作積極性 定性   顯著 顯著   15 15  
      可持續影響 持續掌握職工的身體情況 定性   顯著 顯著   15 14  
      滿意度指標 服務對象滿意度 職工滿意度 正向 大于等于 95 93 % 10 9.79  
      總分 100 98.79  
       
      4. 呼和浩特市第三醫院防疫設備緊急采購項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分 100   分。全年預算數為 670   萬元,執行數為  670  萬元,完成預算的  100  %。
      項目績效目標完成情況:
      (一) 產出指標完成情況
      1、數量指標
      1)采購醫療設備,目標值等于105臺,實際完成105臺,分值10,得分10。
      2)采購醫療數量 ,目標值大于等于20臺,實際完成20臺,分值5,得分5。
      2、質量指標
      3)醫療設備驗收合格率,目標值等于100%,實際完成100%,分值10,得分10。
      4)設備質量合格率,目標值100,實際完成100,分值5,得分5。
      3、時效指標
      5)預計完成時間,目標值小于等于2022年12月31日,實際完成0年月日,分值5,得分5。
      6)采購完成時間,目標值2022.12.31,實際完成2022.12.31,分值5,得分5。
      4、成本指標
      7)血透設備,目標值小于等于670萬元,實際完成670萬元,分值5,得分5。
      8)采購成本,目標值小于等于670萬元,實際完成670萬元,分值5,得分5。
      (二) 效益指標完成情況
      5、經濟效益
      9)患者數量,目標值大于等于20天,實際完成20天,分值20,得分20。
      6、社會效益
      10)醫院影響力,目標值大于等于100%不斷提高,實際完成100%不斷提高,分值5,得分5。
      7、可持續影響
      11)醫院治療水平,目標值大于等于100%不斷提高,實際完成100%不斷提高,分值5,得分5。
      (三) 滿意度指標完成情況
      8、服務對象滿意度
      12)患者滿意度,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值10,得分10。
      發現的主要問題及原因:無項目立項、實施及資金管理使用問題。
      下一步改進措施:我院購買緊急設備,對保障醫院各項工作正常開展,促進疫情防控救治能力的提升程度顯著。后續將認真落實整改措施,切實加強整改,確保各項工作落到實處。同時持續為患者營造良好的氛圍,為患者營造良好的就診體驗。
       
      項目支出績效自評表
      (2022年度)
      項目名稱 呼和浩特市第三醫院防疫設備緊急采購項目
      主管部門 呼和浩特市衛生健康委員會(部門) 實施單位 呼和浩特市第三醫院
      項目資金
      (萬元)
        年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 670.00 670.00 670.00 10 100.00 10
      其中:財政撥款 670.00 670.00 670.00 —— 100.00 ——
      上年結轉資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      其他資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據市疫情防控指揮部批轉的市衛健委《關于申請第一醫院,第三醫院緊急采購血液透析等相關設備經費的請示》,我院緊急購置了設備。 實際全部支付防疫設備緊急采購項目。
      績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標方向 年度指標值 實際完成值 計量單位 分值 得分 偏差原因分析及改進措施
      績效指標 產出指標 數量指標 采購醫療設備 正向 等于 105 105 10 10  
      采購醫療數量 正向 大于等于 20 20 5 5  
      質量指標 醫療設備驗收合格率 正向 等于 100 100 % 10 10  
      設備質量合格率 定性   100 100   5 5  
      時效指標 預計完成時間 反向 小于等于 20221231 0 年月日 5 5  
      采購完成時間 定性   2022.12.31 2022.12.31   5 5  
      成本指標 血透設備 反向 小于等于 670 670 萬元 5 5  
      采購成本 反向 小于等于 670 670 萬元 5 5  
      效益指標 經濟效益 患者數量 正向 大于等于 20 20 20 20  
      社會效益 醫院影響力 正向 大于等于 100 100 %不斷提高 5 5  
      可持續影響 醫院治療水平 正向 大于等于 100 100 %不斷提高 5 5  
      滿意度指標 服務對象滿意度 患者滿意度 正向 大于等于 95 95 % 10 10  
      總分 100 100  
       
      5. 呼和浩特市衛生健康委員會關于申請市第三醫院電力擴容項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分  100  分。全年預算數為   179 萬元,執行數為  179  萬元,完成預算的 100   %。
      項目績效目標完成情況:
      (一) 產出指標完成情況
      1、數量指標
      1)采購電力擴容裝置,目標值等于1套,實際完成1套,分值10,得分10。
      2)升級電力擴容,目標值大于等于1套,實際完成1套,分值5,得分5。
      2、質量指標
      3)電力擴容裝置驗收合格率,目標值等于100%,實際完成100%,分值10,得分10。
      4)材料合格率,目標值大于等于99%,實際完成99%,分值5,得分5。
      3、時效指標
      5)預計完成時間,目標值小于等于2022年12月31日,實際完成0年月日,分值5,得分5。
      6)完成擴容時間,目標值2022.12.31,實際完成2022.12.31 ,分值5,得分5。
      4、成本指標
      7)電力擴容裝置,目標值小于等于179萬元,實際完成179萬元,分值5,得分5。
      8)擴容成本,目標值小于等于179萬元,實際完成179萬元,分值5,得分5。
      (二) 效益指標完成情況
      5、經濟效益
      9)患者數量,目標值大于等于20天,實際完成20天,分值20,得分20。
      6、社會效益
      10)醫院影響力,目標值大于等于100%不斷提高,實際完成100%不斷提高,分值5,得分5。
      7、可持續影響
      11)醫院治療水平,目標值大于等于100%不斷提高,實際完成100%不斷提高,分值5,得分5。
      (三) 滿意度指標完成情況
      8、服務對象滿意度
      12)或者滿意度,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值10,得分10。
      發現的主要問題及原因:無項目立項、實施及資金管理使用問題。
      下一步改進措施:持續為患者營造良好的就醫環境,為患者營造良好的就診體驗。有利于周邊居民進行血液透析時就近就診,并有效提高疾病防治水平和綜合服務功能。
       
      項目支出績效自評表
      (2022年度)
      項目名稱 呼和浩特市衛生健康委員會關于申請市第三醫院電力擴容項目
      主管部門 呼和浩特市衛生健康委員會(部門) 實施單位 呼和浩特市第三醫院
      項目資金
      (萬元)
        年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 179.00 179.00 179.00 10 100.00 10
      其中:財政撥款 179.00 179.00 179.00 —— 100.00 ——
      上年結轉資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      其他資金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      呼和浩特市第三醫院在疫情防控期間為了承擔我市血液透析患者就醫、內蒙古醫科大學附屬醫院血液透析患者分流任務,血液透析中心建設完成并投入使用,但目前電容量不夠且沒有雙回電路,同時啟動機器會導致電力短路,引發燒毀電纜、電表及血液透析設備等嚴重后果,現急需增加電壓進行電力擴容,來滿足我院透析患者的正常就醫。 實際全部支付市第三醫院電力擴容項目。
      績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標方向 年度指標值 實際完成值 計量單位 分值 得分 偏差原因分析及改進措施
      績效指標 產出指標 數量指標 采購電力擴容裝置 正向 等于 1 1 10 10  
      升級電力擴容 正向 大于等于 1 1 5 5  
      質量指標 電力擴容裝置驗收合格率 正向 等于 100 100 % 10 10  
      材料合格率 正向 大于等于 99 99 % 5 5  
      時效指標 預計完成時間 反向 小于等于 20221231 0 年月日 5 5  
      完成擴容時間 定性   2022.12.31 2022.12.31   5 5  
      成本指標 電力擴容裝置 反向 小于等于 179 179 萬元 5 5  
      擴容成本 反向 小于等于 179 179 萬元 5 5  
      效益指標 經濟效益 患者數量 正向 大于等于 20 20 20 20  
      社會效益 醫院影響力 正向 大于等于 100 100 %不斷提高 5 5  
      可持續影響 醫院治療水平 正向 大于等于 100 100 %不斷提高 5 5  
      滿意度指標 服務對象滿意度 或者滿意度 正向 大于等于 95 95 % 10 10  
      總分 100 100  
       
      (三)單位項目績效評價結果。
      以呼和浩特市第三醫院防疫設備緊急采購項目為例,該項目績效評價綜合得分為  100  分,績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

      第三部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
      二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
      三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
      四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
      五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      六、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
      七、其他收入:取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
      八、使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數額。
      九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
      十、結余分配:指事業單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。
      十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
      十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。
      十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
      十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
      十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
      十七、“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位)公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      十八、機構運行經費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
       

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

       
      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
      聯系人:耿真           聯系電話:0471-2840688
       
      附件:

      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454561.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454101.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454159.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454955.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454797.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454950.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454124.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093455748.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093455673.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093455316.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093601358.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093601682.xlsx
      http://www.foodserviceeast.com/uploadfile/2023/0925/20230925093601671.pdf
       
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