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      呼和浩特市第三醫院2024年度預算公開報告

      發布日期:2024-02-05

       
       
       
       
       
      呼和浩特市第三醫院2024年度預算公開報告
       
       
       
       
       
       
       
      批復時間: 2024 年   2  月  2  日
      公開時間: 2024 年   2  月  5  日
       
       
       
       

          

      第一部分 部門概況
      一、主要職能職責
      二、部門機構設置及預算單位構成情況
      三、2024年度部門主要工作任務及目標
      第二部分 2024年度部門預算情況說明
      一、收支預算總體情況說明
      二、收入預算情況說明
      三、支出預算情況說明
      四、財政撥款收支預算總體情況說明
      五、一般公共預算支出預算情況說明
      六、一般公共預算基本支出預算情況說明
      七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
      八、政府性基金預算支出預算情況說明
      九、國有資本經營預算支出預算情況說明
      十、項目支出預算情況說明
      十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
      十二、政府采購支出預算情況說明
      十三、國有資產占用情況說明
      十四、預算績效目標設置情況說明
      第三部分 名詞解釋
      第四部分 預算公開聯系方式信息反饋渠道
      第五部分 2024年度部門預算表
      一、收支總表
      二、收入總表
      三、支出總表
      四、財政撥款收支總表
      五、一般公共預算支出表
      六、一般公共預算基本支出表
      七、一般公共預算“三公”經費支出表
      八、政府性基金預算支出表
      九、國有資本經營預算支出表
      十、項目支出表
      十一、項目績效目標表
      十二、政府采購預算表

      第一部分  部門概況

              一、主要職能職責
           (一)部門職能
             呼和浩特市第三醫院是呼和浩特市衛健委所屬一家綜合醫院,屬公立差額撥款事業單位。醫院現有兩個院區,一個院區(簡 稱新華西街院區)位于回民區新華西街孔家營村,地處于新華西 街與西二環交匯處,現醫院辦公用房為 2010 年新建的光明路社區衛生服務中心業務用房,建筑面積 3000 平米,設床位數 50 張。另外一個院區(簡稱文化宮街院區)位于原呼市中蒙醫院舊址,業務用房建筑面積 9700 平米,醫院原有 400 張床位。

           (二)部門主要職責
             文化宮街院區,經 2018 年第 21 次常務會議研究決定將市中蒙醫院房屋、設備等固定資產無償劃轉至市第三醫院,并設置康復中心。文化宮街院區將推出“康復大??漆t療小綜合”的運營模式開展工作,承擔呼和浩特市醫學康復、老年病醫療、護理、臨終關懷等服務,以及常見病多發病的診治。
             二、部門機構設置及預算單位構成情況
           (一)根據部門職責分工,本部門內設機構包括黨辦、院辦、人事科、醫務科、財務科、社???、總務科、保衛科、內科、外科、婦科、中醫科、功能科、藥械科、護理部、社區辦、康復科、體檢科。本部門無下屬單位。
           (二)從預算單位構成看,納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:呼和浩特市第三醫院部門本級。
             1. 機構及人員基本情況
             呼和浩特市第三醫院為參照公務員法管理的事業單位。單位內部設18個內設機構,分別為黨辦、院辦、人事科、醫務科、財務科、社???、總務科、保衛科、內科、外科、婦科、中醫科、功能科、藥械科、護理部、社區辦、康復科、體檢科。
             參照公務員法管理的事業編制0個,公益二類事業編制68個,實有人數56人,其中:在職人員56人,離休人員0人、退休人員93人,較上年在職人員增加0人。
             2.單位設置
             納入本單位2024年部門預算編制范圍的單位情況如下:
             單位情況表
      序號 單位名稱 單位性質
      1 呼和浩特市第三醫院 差額撥款事業單位
       
             三、2024年部門主要工作任務及目標
             1、圍繞高質量發展22條評價指標,持續加強我院康復醫療中心建設,從人才隊伍建設、業務技術、質量控制、科研學術、績效分配、經費管理等方面推進三大臨床重點??疲ㄉ窠浛祻?、老年康復、骨關節康復)落地見效,臨床診療能力持續提升,業務量再明顯提高。
             2、“雙首”行動與北京市和平里醫院合作持續深化,積極推進與北京市和平里醫院、內蒙古醫科大附屬醫院城市緊密型醫連體改革任務。
             3、深入推進改善就醫感受提升患者就醫體驗,啟動全面提升醫療質量行動計劃和優化護理服務計劃。
             4、加大人才招錄與獎勵力度。我院晉升二級康復醫院后,人才的引進與培養尤為重要,針對人才引進的難題,下一步擬加大人才招聘力度,爭取政策支持給予適當的一次性人才補助,同時對在院工作的骨干醫務人員給予獎勵,以留住人才。
             5、改善就醫環境。添置一批先進的醫療設備,擴大醫療市場,提高業務收入。完善醫院信息化建設,增加叫號系統、辦公系統、處方點評系統等。
             6、狠抓醫德醫風建設,強化監督約束激勵機制,把醫德醫風建設納入規范化、制度化軌道,使醫院的管理水平、醫療護理質量、服務質量得到顯著提高。
      第二部分2024年度部門預算情況說明
             一、收支預算總體情況說明
             呼和浩特市第三醫院2024年度收入總計2750.08萬元、支出預算總計2750.08萬元,與上年相比收入減少87.86萬元、支出預算總計減少87.86萬元,收入減少3.10%,支出減少3.10%。其中:
           (一)收入預算總計2750.08萬元。包括:
             1.本年收入合計2750.08萬元。
           (1)一般公共預算撥款收入1519.64萬元,與上年相比增加595.72萬元,增長64.48%。主要原因是追加在職人員經費。
           (2)其他收入1230.45萬元,與上年相比減少683.57萬元,減少35.71%。主要原因是編外聘用人員支出減少。
             2.上年結轉結余為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
           (二)支出預算總計2750.08萬元。包括:
             1.本年支出合計2750.08萬元。
           (1)社會保障和就業支出253.87 萬元,主要用于退休人員項目外工資。與上年相比減少17.79萬元,減少6.55%。主要原因是退休人員去世。
           (2)衛生健康支出2404.64萬元,主要用于我院日常運營和人員經費發放。與上年相比減少78.71萬元,減少3.17%。主要原因是編外聘用人員支出減少。
           (3)住房保障支出91.57 萬元,主要用于在職、在編人員住房補貼。與上年相比增加8.65萬元,增長10.43%。主要原因是在職人員工資增加導致住房補貼增加。
             2.年終結轉結余為0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
             二、收入預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2024年收入預算合計2750.08萬元,包括本年收入2,750.08萬元,上年結轉結余0萬元。
             其中:
             本年一般公共預算收入1519.64 萬元,占55.26%;
             本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;
             本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
             本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
             本年事業收入0萬元,占0%;
             本年事業單位經營收入0萬元,占0%;
             本年上級補助收入0萬元,占0%;
             本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
             本年其他收入1230.45 萬元,占44.74%;
             上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;
             上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;
             上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
             上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
             上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%;
       

             三、支出預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2024年支出預算合計2750.08萬元,其中:
             基本支出1533.08萬元,占55.75%;
             項目支出1217.00萬元,占44.25%;
             事業單位經營支出0萬元,占0%;
             上繳上級支出 0萬元,占0%;
             對附屬單位補助支出0萬元,占0%;
       

             四、財政撥款收支預算總體情況說明
             呼和浩特市第三醫院2024年度財政撥款收入總計1519.64萬元,與上年相比,財政撥款收入總計增加595.72萬元,增長64.48%。主要原因是二次供電項目欠款、搬遷維修改造項目等項目支出增加。財政撥款支出總預算1519.64萬元,財政撥款支出總計增加595.72萬元,增長64.48%。主要原因是二次供電項目欠款、搬遷維修改造項目等項目支出增加。
             五、一般公共預算支出預算情況說明
      呼和浩特市第三醫院2024年一般公共預算財政撥款支出預算1519.64萬元,與上年相比增加595.72萬元,增長64.48%。主要原因是二次供電項目欠款、搬遷維修改造項目等項目支出增加。

           (一)社會保障和就業支出
             1.行政事業單位養老支出事業單位離退休年初預算138.51萬元,與上年相比減少18.81萬元,減少11.95%。變動原因為有退休人員去世。
             2.行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費年初預算63.83萬元,與上年相比增加10.83萬元,增長20.43%。變動原因為在職人員工資增加所導致的養老保險繳費增加。
             3.行政事業單位養老支出機關事業單位職業年金繳費年初預算31.91萬元,與上年相比增加4.91萬元,增長18.20%。變動原因為在職人員工資增加所導致的職業年金繳費增加。
           (二)衛生健康支出
             1.公立醫院綜合醫院年初預算1184.45萬元,與上年相比增加610.46萬元,增長106.35%。變動原因為二次供電項目欠款、搬遷維修改造項目等項目支出增加。
             2.行政事業單位醫療事業單位醫療年初預算24.92萬元,與上年相比減少4.77萬元,減少16.07%。變動原因為在職人員有變動。
           (三)住房保障支出
             1.住房改革支出住房公積金年初預算59.50萬元,與上年相比增加0.85萬元,增長1.44%。變動原因為在職人員工資增加所導致的職業年金繳費增加。
             2.住房改革支出購房補貼年初預算16.50萬元,與上年相比減少7.76萬元,減少31.99%。變動原因為預算調整核算方法。
             六、一般公共預算基本支出預算情況說明
      呼和浩特市第三醫院2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算833.75萬元,與上年相比增加166.82萬元,增長25.01%,其中:

           (一)人員經費831.93 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費補助、退休費等。
           (二)公用經費1.82萬元。主要包括:其他商品和服務支出。
             七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出0 萬元,占“三公”經費的0%。具體情況如下:
      一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%;其中:

             1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
             2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:
          (1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
          (2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
             3.公務接待費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,主要原因為不存在此項內容。
             八、政府性基金預算支出預算情況說明
      呼和浩特市第三醫院2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本年無政府性基金預算支出。

             九、國有資本經營預算支出預算情況說明
      呼和浩特市第三醫院2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本年無國有資本經營預算支出。

             十、項目支出預算情況說明
             2024年呼和浩特市第三醫院預算安排項目4個,項目預算總金額1217.00萬元。其中,財政本年撥款金額685.89萬元,財政撥款結轉結余0萬元,財政專戶管理資金 0萬元,單位資金531.11萬元。
             十一、一般公共預算機關(事業)單位運行經費支出預算情況說明
             呼和浩特市第三醫院2024年一般公共預算機關運行經費預算支出1.82萬元,與上年相比減少0.20萬元,減少9.90%。主要原因是按照預算要求逐年縮減公用支出。
             十二、政府采購支出預算情況說明
             2024年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
             十三、國有資產占用情況說明
             本部門共有車輛 3輛,其中,一般公務用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備1套,單價100萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價200萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備4套,單價200萬元(含)以上的專用設備8套。
             十四、預算績效目標設置情況說明
             2024年,填報績效目標的預算項目3個,公開績效目標3個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算685.89萬元,占全部項目預算的100%。

      第三部分   名詞解釋

             一、財政撥款:部門/單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
             二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
             、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
             、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
             五、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
             六、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
             七、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
             八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的 “財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年 度收支缺口的資金。
             九、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
             十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
             十一、一般公共服務(類)財政事務(款):指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
             十二、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款):指用于人力資源引進人才補助方面的支出。
             十三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于養老方面的支出。
             十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
             十五、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于醫療方面的支出。
             十六、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。
             十七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
             十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
             十九、“三公”經費:指部門/單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門/單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門/單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門/單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
             二十、機關運行經費:指部門或(機關、事業)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

      第四部分 預算公開聯系方式信息反饋渠道

             聯系人:耿真
             聯系電話:2840688
      第五部分 2024年度部門預算表
             一、收支總表
             二、收入總表
             三、支出總表
             四、財政撥款收支總表
             五、一般公共預算支出表
             六、一般公共預算基本支出表
             七、一般公共預算“三公”經費支出表
             八、政府性基金預算支出表
             九、國有資本經營預算支出表
             十、項目支出表
             十一、項目績效目標表
             十二、政府采購預算表


      備注:1.預算公開表見附件
           
            2.如不涉及某個表格請上傳空表并在表格下方備注注明,同時,在上傳附件時,請將不涉及的表格以說明(有模版)的形式一并上傳。(如多個表格不涉及,寫在同一份說明中即可。)
           
           附件:呼和浩特市第三醫院2024年預算表.xlsx
       
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